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驗廠
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              驗 廠 工 作 流 程 圖
驗廠前的工作及資料的準備 工廠的基本資料提供 工廠的基本概況
工廠的營業執照
工廠的稅務登記錄
工廠的進出口權證書
工廠的生產工藝流程圖
工廠的平面圖
工廠的機器設備清單
工廠的人事組織結構圖
工廠的QC/QA詳細組織結構圖
確定驗廠事宜 驗廠的日期
驗廠的地點
驗廠的聯系人
驗廠的行程等
驗廠過程的執行  開首次會議   召集相應人員,講述此次驗廠工求 驗廠的先后順序
驗廠的配合的部門及人員
驗廠時的注意事項等
查閱 資料 管理部: 營業執照的正本
進出口權的證書正本
國稅、地稅的證書正本
ISO證書正本
員工社保證書
當地政府規定最低工資保障證明
員工勞動合同書
員工近三個月的出勤工卡
員工近三個月的工資清單
最近環保部門驗廠的環境報告/測試報告
培訓計劃書/培訓材教/培訓記錄/培訓考核等
防消管理措施管理之文件
污水污染等處理之文件及記錄
其他資料
品質部 品質手冊/部門程序/工作流程及作業指導書/表格表單
IQC、IPQC、FQC、QA之所有品檢標準/作業指導書
品質標準變更單(QCN)
IQC、IPQC、FQC、QA之所有品檢記錄
不合品處理報告或品質異常處理單之記錄
品質改進改善預防措施報告之記錄
客訴處理報告單
品質周、月統計分析報告
其他資料
生產部 生產計劃排程(周、月排程)
生產作業指令單(或生產工單)
退料、換料單
生產排拉工位圖
生產進度跟進表
不合格、合格、待檢、待修、待返工等LABEL紙
日、月生產報表
每日修理報告
其他資料
技術部 作業指導書
產品設計圖紙
工程變更通知單(ECN)
產品物料使用清單(BOM)
機器設備使用說明、保養、維護等之記錄
儀器設備之校正證書、記錄等
其他資料
采購部 采購合同
供應商評估
原材料證明書/原材料承認書/測試報告
采購交期進度表
其他資料
業務部 客人訂單(P.O)
合同評審
客訴處理報告單
其他資料
AUDIT現場 來料檢驗區 原材料檢驗標準或作業指導書/材料承認書及樣品/檢測儀器、設備、治具校正及保養維護等/來料檢驗報告/來料不合格品處理報告/供應商來料統計分析報告/供應商表現評估/原材料證明或測試報告等/
原材料存放區 存放的環境如何/分門別類如何/堆放擺放標示/防火防水防潮防發霉等/合格與不合格、待檢與待退分隔怎樣/
半成品、成品加工區         /巡檢區/     半成品、成品堆放區 物料擺放、標示的如何/合格與不合格、待檢與待修分隔怎樣/待退料、待換料情況如何/作業指導書/生產指令單/儀器設備使用情況等/巡檢報告/首件檢查/首件樣板/品質異常聯絡單/SPC統計報表/物料使用清單/檢查測試指導書/內、外箱箱嘜資料/IPQC檢驗指導書或標準/包裝方式方法/看板管理/目視管理/5S執行情況/存放的環境如何/分門別類如何/堆放擺放標示/防火防水防潮防發霉等/
成品抽樣檢驗區 成品檢驗標準或作業指導書/檢測儀器、設備、治具校正及保養維護等/成品檢驗報告/成品不合格品處理分析報告/成品功能性能測試報告或第三方測試報告/產品壽命測試/產品安全性檢查/生產工單/PO資料等
成品功能性能測試區 檢測儀器、設備、治具校正及保養維護等/成品不合格品處理分析報告/成品功能性能測試報告或第三方測試報告/產品壽命測試/產品安全性檢查/DROP TEST等/
成品堆放區 存放的條件如何/分門別類如何/堆放擺放高度及標示如何/防火防水防潮防發霉措施如何等/安全措施如何
樣品間 產品質量/5S情況/
寫字樓 5S情況
住宿區 5S情況/安全性
食堂區 5S情況/衛生情況/衛生許可證
廠內環境 5S情況
廠周邊環境 5S情況
其他區域  
拍照 取樣 不同區域中 拍取相應的場景
驗完后、開未次會議 召集相應人員,講述此次驗廠的大概情況 簡單總結此次驗廠情況
提出特別要改進改善的地方
REMARK:所有的現場都要AUDIT其5S執行情況,空氣中的質量,消防設備,消防    通道,應急措施,如應急燈;光線如何,噪聲大小,氣溫高低等。
驗完廠后之 工作 編輯驗廠報告
提供要求改進改善之條款/并進行跟進跟蹤。

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